一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　基本职能：（1）贯彻落实党的教育方针，积极拓宽办学渠道，开展多种形式的高等学历教育，为房山区域经济和社会发展培养高层次实用型人才。（2）承担全区综合部门社会培训的业务指导、检查评估和综合协调工作；针对社会需求积极开展培训工作；承担全区语言文字水平测试工作。（3）承担全区社区教育的业务指导、检查评估和综合协调工作；有效开展社区教育活动，承载市民总校相关工作。（4）承担全区各类学习型组织创建的业务指导工作。负责全区学习型组织创建工作的研究、宣传、综合协调工作；负责全区学习型组织创建工作档案资料的收集管理工作；负责全区学习型组织创建工作的检查评估工作。（5）根据区政府对农民教育培训和农村专业技能人才工作的总体规划、工作部署和要求，承担农民教育培训项目的策划、组织、实施和管理工作，为全区新农村建设培养新型农民、提供高质量的教育服务。（6）负责本区各种类型的社会化考试的服务工作，提供良好的考试环境。

　　突出抓好六大板块工作，即：努力拓展学历教育、主动参与社会培训、积极探索社区教育、扎实推进学习型组织创建、认真履行乡镇成人学校业务指导责任、精心做好社会化考试服务，努力助推“一区一城”新房山建设。　　

　　（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

　　表：北京市房山区成人教育中心所属单位具体名单

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计  4178.78  万元，其中：本年收入  3802.02  万元，用事业基金弥补收支差额  134.06 万元，年初结转和结余 242.70  万元。在本年收入中，财政拨款收入   3728.24 万元，占收入合计的  98.06  %；上级补助收入  0.00  万元，占收入合计的  0.00  %；事业收入 73.78   万元，占收入合计的 1.94  %；经营收入    0.00万元，占收入合计的  0.00  %；附属单位上缴收入  0.00  万元，占收入合计的  0.00  %；其他收入 0.00   万元，占收入合计的  0.00  %。

　　2016年度本年支出合计 4166.80   万元，其中：基本支出  3898.15  万元，占支出合计的  93.55  %；项目支出  268.65  万元，占支出合计的  6.45  %;上缴上级支出  0.00  万元，占支出合计的   0.00 %；经营支出  0.00  万元，占支出合计的  0.00  %；对附属单位补助支出   0.00 万元，占支出合计的  0.00  %。

　　2016年结余分配  0.00 万元，年末结转和结余  11.98 万元。  

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出  3958.96  万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3820.68   万元，占本年财政拨款支出 96.51%；社会保障和就业支出78.09万元, 占本年财政拨款支出1.89%；农林水支出63.19万元，占本年财政拨款支出1.60%

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2016年度决算  3820.68  万元，比2016年年初预算增加（减少）  394.63 万元，增长11.25   %。其中：

　　“成人教育”（款，下同）2016年度决算 3820.68  万元，比2016年年初预算增加  397.63  万元，增长（下降）  6.72  %。主要原因：补发绩效、物业补贴、取暖费等人员经费支出增加。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算  75.09  万元，比2016年年初预算增加75.09 万元，增长（下降） 100.00 %。其中：“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算 59.38万元，比2016年年初预算增加59.38万元，增长100.00  %。主要原因：补发离退休人员2015年绩效和物业补贴等。抚恤金支出15.71万元，比2016年年初预算增加15.71 万元，增长  100.00  %。主要原因：职工病故，按规定追加支出.

　　3、“农林水支出”(类)2016年度决算 63.19 万元，比2016年年初预算增加63.19万元，增长 100.00 %。其中：“农业”（款）2016年度决算 63.19万元，比2016年年初预算增加63.19万元，增长100.00  %。主要原因：此项为2015年结转项目，2016年完工，在决算中列支。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项收支　　

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3690.31万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数25.87万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算37.49万元减少11.62万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此项预算，年内也无此项业务支出；2016年因公出国（境）费用本年无发生，2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数2.49万元减少2.49万元。主要原因：没有相关业务发生。2016年公务接待费本年无发生。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数25.87万元，比2016年年初预算数35.00万元减少9.13万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无此项预算，也无此项业务支出，2016年购置（更新）0.00辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数25.87万元，比2016年年初预算数35.00万元减少9.13万元，主要原因：统筹安排出车，减少燃料费支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.30万元，公务用车维修9.08万元，公务用车保险5.91万元，公务用车其他支出0.58万元。2016年公务用车保有量21辆，车均运行维护费1.23万元。

　　七、2016年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：本年度无此项收支。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年北京市房山区成人教育中心政府采购支出总额1082.33万元，其中：政府采购货物支出1058.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出24.30万元。授予中小企业合同金额1082.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1082.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　固定资产总额9777.70万元，其中：汽车21辆，365.60万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

　　（四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　八、2016年度部门绩效评价情况

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　2017年，北京市房山区成人教育中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果（概括评价总体情况）--无.

　　（二）项目绩效评价报告

　　今年未开展此项工作