一、部门基本情况
（一）部门职责
为机关办公与职工生活提供后勤服务。承办机关委托事项（相关社会服务）。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
北京市房山区机关事务服务中心为一级预算单位，只包含单位本级，无所属基层单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计 7459.76万元，其中：本年收入7393.76 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00万元，年初结转和结余66.00万元。在本年收入中，财政拨款收入7393.76万元，占收入合计的 99.00 %；上级补助收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；附属单位上缴收入0.00 万元，占收入合计的 0.00 %；其他收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %。
2016年度本年支出合计7388.48 万元，其中：基本支出2103.56万元，占支出合计的28.00 %；项目支出5284.92万元，占支出合计的72.00 %;上缴上级支出 0.00万元，占支出合计的0.00 %；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00 %；对附属单位补助支出 0.00万元，占支出合计的0.00 %。
2016年结余分配66.00 万元，年末结转和结余71.28 万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出7388.48万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7382.02万元，占本年财政拨款支出 99.91 %；社会保障和就业支出6.46万元，占本年财政拨款支出0.09% 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算7382.02 万元，比2016年年初预算增加1660.02万元，增长22.49%。
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务根据北京市最低工资标准，调整工资；上年结转结余支出；追加政府大楼楼道天花板更新工程、CSD弱电机房UPS电池等工程支出。
2、“社会保障和就业”(类)2016年度决算 6.46万元，比2016年年初预算增加6.46 万元，增长100.00 %。其中：
“行政事业单位离退休（款）2016年度决算6.46 万元，比2016年年初预算增加6.46万元，增长100.00 %。主要原因：单位发放物业补贴及取暖费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 2103.56万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数27.01万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算72.97万元减少45.96万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因:按预算要求规范资金的使用,我单位未增加此项支出；2016年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.97万元减少0.97万元。主要原因：按照预算要求，规范资金的使用，未增加支。2016年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数27.01万元，比2016年年初预算数72.00万元减少44.99万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：根据北京市车改办规定及预算要求规范资金的使用要求，我单位不涉及购置新车业务。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数27.01万元，比2016年年初预算数72.00万元减少44.99万元，主要原因根据北京市公务用车改革管理办法规定及预算要求，规范资金的使用，减少车辆运维费用。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.04万元，公务用车维修12.95万元，公务用车保险6.27万元，公务用车其他支出1.75万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费9.00万元。（我单位4月份车改前14辆车运行，车改后核定为 3辆，车辆运维费含有车改之前发生的费用，所以造成车均运维费过高。）
七、2016年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因：我单位属于事业单位,不涉及行政单位日常公用支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年房山区机关事务服务中心政府采购支出总额1510.31万元，其中：政府采购货物支出47.79万元，政府采购工程支出462.82万元，政府采购服务支出999.70万元。授予中小企业合同金额1444.30万元，占政府采购支出总额的95.63%，其中：授予小微企业合同金额66.01万元，占政府采购支出总额的4.37%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额9833.67万元，其中：汽车14辆，462.64万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
八、2016年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2017年，房山区机关事务服务中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果（概括评价总体情况): 无。
（二）XXX项目绩效评价报告
今年未开展此项工作。