一、部门基本情况
（一）部门职责
房山区老龄工作办公室属于全额拨款事业单位，是房山区老龄工作委员会的办事机构，负责协调各成员单位，宣传贯彻落实党和政府关于老龄工作的方针、政策，制定老龄事业发展规划，维护老年人合法权益，对我区老龄事业发展中的问题进行调查研究，提出政策性建议和科学依据；督促检查老龄政策、规划、计划、任务落实情况；指导基层老龄工作；组织开展各种涉老评选表彰、学术交流活动；积极协调、调动社会力量，开展有利于社会发展和有益老年人身心健康的各类活动，鼓励老年人积极参与社会发展。
（二）部门决算单位构成
房山区老龄工作办公室由房山区老龄工作办公室本级构成。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6279.87万元，其中：本年收入5506.15万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余773.72万元。在本年收入中，财政拨款收入5506.15万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
2016年度本年支出合计4121.98万元，其中：基本支出211.88万元，占支出合计的5.14%；项目支出3910.10万元，占支出合计的94.86%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2016年结余分配0.00万元，年末结转和结余2157.89万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1815.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1815.60 万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业”2016年度决算1815.60万元，比2016年年初预算减少25.41万元，下降13.80%。其中：
“民政管理事务”2016年度决算257.65万元，比2016年年初预算增加31.02万元，增长13.69%。主要原因：1）追加工作人员养老保险缴费支出；2）工作人员待遇调整。
“行政事业单位离退休”2016年度决算20.70万元，比2016年年初预算增加9.76 万元，增长89.21 %。主要原因：调整离退休人员工资结构。
“社会福利”2016年度决算1182.25万元，比2016年年初预算减少1.19 万元，下降0.10%。主要原因：项目实施人数未达到相关预期。
“残疾人事业”2016年度决算355.00万元，比2016年年初预算减少65万元，下降15.48%。主要原因：项目指标转至其他单位使用，本单位项目指标核减。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出2306.38万元，主要用于以下方面：其他支出2306.38万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2016年度决算2306.38万元，比2016年年初预算增加342.38万元，增长17.43 %。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算2306.38万元，比2016年年初预算增加342.38万元，增长17.43 %。主要原因：市级养老项目增加，从而追加资金预算支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出211.88万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数6.34万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.43万元减少0.09万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度未发生此项支出。2016年因公出国（境）费用本年无发生。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费。2016年决算数0.04万元，比2016年年初预算数0.13万元减少0.09万元。主要原因：公务接待严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。2016年公务接待费主要用于聘请第三方绩效评价会议。公务接待1批次，公务接待12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数6.30万元，比2016年年初预算数6.30万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2016年本单位无此项支出。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数6.3万元，比2016年年初预算数6.3万元增加0.00万元，主要原因：严格执行预算，压缩公务用车支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修1.34万元，公务用车保险0.67万元，公务用车其他支出1.29万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.10万元。
七、2016年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：本单位未发生此项支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年北京市房山区老龄工作办公室政府采购支出总额245.84万元，其中：政府采购货物支出239.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.30万元。授予中小企业合同金额239.54万元，占政府采购支出总额的97.44%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额92.89万元，其中：汽车3辆，57.60万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
八、2016年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2017年，北京市房山区老龄工作办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果无。
（二）项目绩效评价报告
今年未开展此项工作