一、部门基本情况

　　（一）部门职责：培养大专、高职合格人才

　　（二）部门决算单位构成：2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即北京理工大学房山分校，无其他所属单位。

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计  2215.57  万元，其中：本年收入  2215.57  万元，用事业基金弥补收支差额  0.00 万元，年初结转和结余 0.00  万元。在本年收入中，财政拨款收入1850.32    万元，占收入合计的 83.52   %；上级补助收入  0.00  万元，占收入合计的  0.00  %；事业收入 261.25   万元，占收入合计的  11.79  %；经营收入   0.00 万元，占收入合计的 0.00   %；附属单位上缴收入  0.00  万元，占收入合计的  0.00  %；其他收入 104.00   万元，占收入合计的  4.69  %。

　　2016年度本年支出合计 2187.56   万元，其中：基本支出  2187.56  万元，占支出合计的   100.00 %；项目支出    0.00万元，占支出合计的  0.00  %;上缴上级支出0.00    万元，占支出合计的  0.00  %；经营支出    0.00万元，占支出合计的   0.00 %；对附属单位补助支出 0.00   万元，占支出合计的  0.00 %。

　　2016年结余分配 0.00  万元，年末结转和结余 28.01  万元。  

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出 1822.31   万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1790.86  万元，占本年财政拨款支出  98.27 %；社会保障和就业支出  31.45  万元，占本年财政拨款支出  1.73 % 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2016年度决算  1790.86  万元，比2016年年初预算增加  174.98 万元，增加  10.83 %。

　　其中：职业教育（款）2016年决算  1790.86  万元，比2016年年初预算增加  174.98 万元，增加 10.83 %。主要原因：追加2016年度职工采暖补贴和物业补贴、行政人员绩效奖金及事业人员一次性核增绩效工资、追加2016年度工资及保险费。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算  31.45 万元，比2016年年初预算增加 31.38 万元，增长44828.57  %。

　　其中：行政事业单位离退休（款）2016年决算31.45 万元，比2016年年初预算增加 31.38 万元，增长44828.57 %。主要原因：由于退休人员追加采暖补贴、物业补贴。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项收支

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 1822.31 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。　　

　　六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数  7.00 万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7.58 万元减少0.58万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2016年决算数 0.00万元，比2016年年初预算数 0.00万元增加 0.00 万元。主要原因：我单位本年度没有因公出国（境）业务，未发生因公出国（境）支出；2016年因公出国（境）费用本年无发生，2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用  0.00 万元。

　　（二）公务接待费。2016年决算数 0.00 万元，比2016年年初预算数 0.58  万元减少0.58万元。主要原因：我单位落实政策压缩了公务招待费支出，本年度公务招待费没有支出。2016年公务接待费本年无发生，公务接待0批次，公务接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.00万元，比2016年年初预算数7.00万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数  0.00 万元增加0.00万元。主要原因：本年度我单位未购置车辆，2016年购置（更新）0辆，车均购置费 0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数 7.00万元，比2016年年初预算数 7.00万元增加  0.00万元，主要原因：我单位严格控制车辆使用注意保养维护，合理安排车辆出行。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.21万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险1.36万元，公务用车其他支出1.50万元。2016年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.40万元。

　　七、2016年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加原因：

　　本年度无此项收支

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年北京理工大学房山分校政府采购支出总额  109.50万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出 104.00万元，政府采购服务支出 5.50万元。授予中小企业合同金额109.50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 5.50万元，占政府采购支出总额的5.02 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　固定资产总额  4500.65 万元，其中：汽车5辆，98.39 万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

　　（四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

　　八、2016年度部门绩效评价情况

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　2017年，北京理工大学房山分校对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果-无。

　　（二）项目绩效评价报告

　　本年度未开展此项工作。