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北京(房山)历史文化旅游集聚区规划建设管理办公室2016年度部门决算公开说明

来源:北京(房山)历史文化旅游集聚区规划建设管理办公室 | 发布日期:2017-10-12

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:负责起草集聚区发展规划、落实年度计划以及集聚区重大事项的协调与督办;拟定促进集聚区发展建设和文化创意的政策、措施;调查、统计、分析集聚区发展建设的基本情况及相关数据和信息;管理集聚区发展的专项资金,组织文化创意产业项目评审和申报。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京(房山)历史文化旅游集聚区规划建设管理办公室,无其他所属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计640.81万元,其中:本年收入451.02万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余189.79万元。在本年收入中,财政拨款收入451.02万元,占收入合计的71.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

  2016年度本年支出合计620.49万元,其中:基本支出270.70万元,占支出合计的44.00%;项目支出349.79万元,占支出合计的57.00%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余20.32万元。  

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出620.49万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出620.49万元,占本年财政拨款支出100.00%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “文化体育与传媒”(类)2016年度决算620.49万元,比2016年年初预算增加169.47万元,增长38.00%。

  其中:

  “行政运行”2016年度决算270.70万元;“群众文化”2016年度决算169.79万元;“其他文化体育与传媒”2016年度决算180.00万元。主要原因:非物质文化遗产展示周项目及人员工资调整。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项收支

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出270.70万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。  

  六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数4.76万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.36万元减少1.60万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2016年度决算数0.00万元,比2016年度年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:为了严格落实各项制度要求及工作实际,年初未预算。2016年因公出国(境)费用本年无发生。2016年度组织因公出国(境)团组0个,0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

  (二)公务接待费。2016年决算数0.03万元,比2016年年初预算数0.06万元减少0.03万元。主要原因:按照厉行节约要求,严格控制公务接待支出。2016年公务接待费主要用于公务用餐。公务接待1批次,公务接待16人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.73万元,比2016年年初预算数6.30万元减少1.57万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数4.73万元,比2016年年初预算数6.30万元减少1.57万元,主要原因:厉行节约要求,严格控制公车经费支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.90万元,公务用车维修1.63万元,公务用车保险1.20万元,公务用车其他支出0.00万元。2016年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.19万元。

  七、2016年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计109.14万元,比上年减少95.35万元,减少原因:1、有人员调出和解聘。2、严格执行厉行节约要求,合理利用资源,压缩开支。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2016年北京(房山)历史文化旅游集聚区规划建设管理办公室政府采购支出总额91.34万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出91.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  固定资产总额1205.47万元,其中:汽车4辆,55.47万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  八、2016年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京(房山)历史文化旅游集聚区规划建设管理办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果----无。

  (二)项目绩效评价报告

  本年度未开展此项工作。