一、部门基本情况
（一）部门职责
为山区人口迁移工程提供管理保障：拟定人口迁移、人员生活、就业方案、负责项目各类工程规划、设计、施工管理；协调相关单位工作，筹备新社区政权及自治组织建设。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
我单位无基层单位
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计47782.25万元，其中：本年收入32917.36万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余14864.89万元。在本年收入中，财政拨款收入32917.36万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
2016年度本年支出合计18466.80万元，其中：基本支出239.05万元，占支出合计的1.29%；项目支出18227.75 万元，占支出合计的98.71 %;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2016年结余分配 0.00万元，年末结转和结余 29315.45万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出18466.80万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出238.04万元，占本年财政拨款支出1.29%； 教育支出3289.58万元， 占本年财政拨款支出17.81%；社会保障和就业支出8245.94万元，占本年财政拨款支出44.65%；住房保障支出6693.24万元，占本年财政拨款支出36.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算238.04万元，比2016年年初预算增加31.58万元，增长15.30%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构（款，下同）2016年度决算238.04万元，比2016年年初预算增加31.58 万元，增长15.30%。主要原因：公积金调整、核增一次性绩效资金和增加物业补贴。
2、“教育支出”(类)2016年度决算3289.58万元，比2016年年初预算增加3289.58万元，增长100.00%。其中：“普通教育支出”（款）2016年度决算3289.58万元，比2016年年初预算增加3289.58万元，增长100.00%。主要原因：山区人口迁移集中安置项目万紫学校专项资金3289.58万元年初未纳入预算。
3、 “社会保障和就业支出” （类）2016年度决算8245.94万元，比2016年年初预算增加6785.94万元，增长464.79%。其中：行政事业单位离退休”行政事业单位离退休（款，下同）2016年度决算1.02万元，比2016年年初预算增加1.02万元，增长100.00%; “其他社会保障和就业支出”8244.92万元，比2016年年初预算增加6784.92万元，增长464.72%.主要原因：离退休人员工资和山区人口迁移首批搬迁人员补缴社会保险资金6784.92万元年初未纳入预算。
4、“住房保障支出” （类）2016年度决算6693.24万元，比2016年年初预算增加6693.24万元，增长100.00%。
其中：“保障性安居工程支出”（款）2016年度决算6693.24万元，比2016年年初预算增加6693.24万元，增长100.00%。主要原因山区人口迁移集中安置项目市政道路二期专项资金6693.24万元年初未纳入预算。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2016年度决算 0.00 万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00%。其中：
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016年度决算0.00万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00%。主要原因：由于资金近于年底到位，因此2016年未发生此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出239.05万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数6.30万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.50万元减少0.20万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。本年无支出；2016年因公出国境费用本年无发生，2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：2016年没有公务接待任务。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数6.30万元，比2016年年初预算数6.30万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元，本年无支出；2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元，本年无支出。公务用车运行维护费2016年决算数6.30万元，比2016年年初预算数6.30万元增加（减少）0.00万元。
2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.49万元，公务用车维修2.40万元，公务用车保险1.39万元，公务用车其他支出0.02万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.10万元。
七、2016年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年减少0.00万元，减少原因：节约开支，办公经费、咨询费、维修费支出减少。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年北京市房山区山区人口迁移办公室政府采购支出总额14.64万元，其中：政府采购货物支出7.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业合同金额14.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的10.72%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额98.84万元，其中：汽车3辆，66.22万元；单价100万元以上的专用设备0.00台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
八、2016年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2017年，区人口迁移办公室和区民政局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1458.40万元。评价结果经评议专家评价得分为86.28分，评价绩效级别评定为“良好”。
（二）山区人口迁移首批迁移人员超转费用项目绩效评价报告
1、评价对象概况
为首批迁移百姓符合超转条件的人员发放生活补助费、医疗补助费和清洁能源分户自采暖补贴。落实超转人员应享受的待遇，提高百姓的生活水平，减轻首批迁移人员的经济负担，使他们老有所依，老有所养，共享经济发展成果。该项目由区人口迁移办公室和区民政局负责具体实施。
2、评价结论
经评议，专家评价得分为86.28分，分别是：项目决策得分13.44分，项目管理得分26.48分，项目绩效得分46.36分。该项目最终综合评价得分为86.28分，评价绩效级别评定为“良好”。
3、存在问题
（1） 突发事件预案未制定。
（2）预算与发放年度不配比，导致资金沉淀时间较长。
4、建议
（1）完善过程管理制度。
（2） 加强满意度调查的完整性，使满意度测量能够真正体现与反映项目实施的效果，通过服务对象意见的汇集、分析，促进项目实施绩效的进一步提高与改进，使财政资金的效益得到最大程度的提高。