一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市房山区园林绿化局的工作职责是负责全区的森林防火、林业执法、良种繁育、果树栽培技术管理、绿化造林、绿地养护及公园建设、花卉培养等工作。

　　（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

　　表：北京市房山区园林绿化局所属单位具体名单

序号	基层单位名称
1	北京市房山区园林绿化局本级
2	北京市房山区林果科技服务中心
3	北京市房山区良乡园林管理所
4	北京市房山区城关园林所
5	房山区园林绿化管理四所
6	北京市房山区周口店林场
7	北京市房山区长阳园林管理所
8	北京市房山区滨水森林公园管理处
9	北京市房山区复兴林木良种繁育中心
10	北京市房山区林业消防队
11	房山区第三专业森林消防队
12	北京市房山区上方山国家森林公园管理处
13	北京市房山区平原造林管护中心

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计207,883.68万元，其中：本年收入157,127.27万元，用事业基金弥补收支差额125.44万元，年初结转和结余50,630.97万元。在本年收入中，财政拨款收入153,562.68万元，占收入合计的97.73%；上级补助收入32.50万元，占收入合计的0.02%；事业收入213.16万元，占收入合计的0.14%；经营收入1,795.00万元，占收入合计的1.14%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,523.93万元，占收入合计的0.97%。

　　2016年度本年支出合计176,776.06万元，其中：基本支出19,488.27万元，占支出合计的11.02%；项目支出155,626.13万元，占支出合计的88.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出1,661.66万元，占支出合计的0.94%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　2016年结余分配119.90万元，年末结转和结余30,987.72万元。  

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出143,008.28万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出2,777.03万元，占本年财政拨款支出1.94%；社会保障和就业支出249.93万元，占本年财政拨款支出0.17%；节能环保支出585.25万元，占本年财政拨款支出0.41%；城乡社区支出568.32万元，占本年财政拨款支出0.40%；农林水支出138,827.75万元，占本年财政拨款支出97.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“文化体育与传媒支出”2016年度决算2,777.03万元，比2016年年初预算增加1,825.29万元，增长191.78%。其中：

　　“文物”2016年度决算2,777.03万元，比2016年年初预算增加1,825.29万元，增长191.78%。主要原因：上方山文物四期修缮工程为上年结转资金。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算249.93万元，比2016年年初预算增加249.93万元，增长100.00%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2016年度决算188.16万元，比2016年年初预算增加188.16万元，增长100.00%。主要原因：年初预算未算退休费，这部分为退休人员发放的取暖补贴，物业补贴等。

　　“抚恤”2016年度决算61.77万元，比2016年年初预算增加61.77万元，增长100.00%。主要原因：退休人员病逝，增加抚恤金。

　　3、“节能环保支出”2016年度决算585.25万元，比2016年年初预算减少192.74万元，下降24.77%。其中：

　　“污染防治”2016年度决算468.55万元，比2016年年初预算减少309.44万元，下降39.77%。主要原因：燃煤锅炉清洁能源改造工程已完工待验收后才拨付。

　　“风沙荒漠治理”2016年度决算116.70万元，比2016年年初预算增加116.70万元，增长100.00 %。主要原因：  此项目为上年结转支出。

　　4、“城乡社区支出”2016年度决算568.32万元，比2016年年初预算增加568.32万元，增长100.00%。其中：

　　“城乡社区公共设施”2016年度决算568.32万元，比2016年年初预算增加568.32万元，增长100.00%。主要原因：此项目为上年结转支出。

　　5、“农林水支出”2016年度决算138,827.75万元，比2016年年初预算增加42,731.19万元，增长44.47%。其中：

　　“农业”2016年度决算79.80万元，比2016年年初预算增加79.80万元，增长100.00%。主要原因：新增2016年美国白蛾等林木有害生物防控项目。

　　“林业”2016年度决算136,837.44万元，比2016年年初预算增加40,740.88万元，增长42.40%。主要原因：此项目为上年结转支出。

　　“其他农林水支出”2016年度决算1,910.51万元，比2016年年初预算增加1,910.51万元，增长100.00%。主要原因：此项目为上年结转支出。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出19,870.94万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出19,870.94万元，占本年财政拨款支出100.00%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”2016年度决算19,870.94万元，比2016年年初预算增加11,494.65万元，增长137.23%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算3,615.44万元，比2016年年初预算增加3,615.44万元，增长100.00%。主要原因：新增了六环路地上物清理补偿、鹭园休闲公园土地流转及防洪费支出。

　　“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算16,255.50万元，比2016年年初预算增加7879.21万元，增长94.07%。主要原因：新增了互联网金融安全示范产业园代征绿地、2015年房山新城20万平米代征绿地等支出。

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款安排基本支出7,253.09万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、12个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数57.50万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算54.69万元增加2.81万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：按预算要求严格执行，无差异；2016年因公出国（境）费用本年无发生。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　（二）公务接待费。2016年决算数3.07万元，比2016年年初预算数3.07万元增加（减少）0.00万元。主要原因：按预算要求严格执行，无差异。2016年公务接待费主要用于业务招待用餐。公务接待187批次，公务接待2,750人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数54.43万元，比2016年年初预算数51.62万元增加2.81万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：2016年未进行公务用车购置，2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数54.43万元，比2016年年初预算数51.62万元增加2.81万元，主要原因：车辆运行费用标准提高。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.01万元，公务用车维修19.98万元，公务用车保险9.34万元，公务用车其他支出5.10万元。2016年公务用车保有量25辆，车均运行维护费2.18万元。

　　七、2016年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计139.93万元，比上年减少18.33万元，减少原因：人员减少、取暖费标准降低造成日常公用经费减少。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年北京市房山区园林绿化局政府采购支出总额37,187.43万元，其中：政府采购货物支出1,565.60万元，政府采购工程支出2,705.68万元，政府采购服务支出32,916.15万元。授予中小企业合同金额37,187.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,138.07万元，占政府采购支出总额的3.06%。

　　（三）国有资产占用情况

　　固定资产总额9,523.82万元，其中：汽车137辆，2,468.02万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

　　（四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　八、2016年度部门绩效评价情况

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　2017年，北京市房山区园林绿化局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果：无。

　　（二）项目绩效评价报告

　　今年未开展此项工作。