一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　本部门主要职责有：负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、信息化建设等工作；负责本区疾病预防控制工作；负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作；负责本区卫生应急体系建设和管理；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救援；负责拟订并组织实施本区卫生计生规划和政策措施；负责本区医疗卫生行业监督管理；负责建立本区公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制；负责本区贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度工作；组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购，统筹协调大型医用设备配置；负责贯彻落实国家计划生育政策，监督实施计划生育技术服务管理制度；组织建立本区计划生育利益导向等机制；负责本区流动人口计划生育服务与管理；组织拟订本区卫生和计划生育科技发展规划并组织实施；负责对卫生和计划生育法律法规、政策措施落实情况；组织拟订本区卫生和计划生育人才发展规划；负责卫生和计划生育专业人才培养，建立完善规范化培训制度并指导实施；承办区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　表：北京市房山区卫生和计划生育委员会所属单位具体名单

序号	基层单位名称
1	北京市房山区卫生和计划生育委员会（本级）
2	北京市房山区卫生局卫生监督所
3	北京市房山区输血站
4	北京市房山区疾病预防控制中心
5	北京市房山区社区卫生服务管理中心
6	北京市房山区卫生局医疗器械修理所
7	北京市房山区农村合作医疗管理中心
8	北京市房山区第一医院
9	北京市房山区中医医院
10	北京市房山区精神卫生保健院
11	北京市房山区良乡医院
12	北京市房山区妇幼保健院
13	北京市房山区青龙湖镇社区卫生服务中心
14	北京市房山区周口店镇社区卫生服务中心
15	北京市房山区韩村河镇社区卫生服务中心
16	北京市房山区张坊镇社区卫生服务中心
17	北京市房山区史家营乡社区卫生服务中心
18	北京市房山区石楼镇社区卫生服务中心
19	北京市房山区蒲洼乡社区卫生服务中心
20	北京市房山区窦店镇社区卫生服务中心
21	北京市房山区社区服务与管理职业学校
22	北京市房山区琉璃河镇社区卫生服务中心
23	北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心
24	北京市房山区长阳镇社区卫生服务中心
25	北京市房山区南窖乡社区卫生服务中心
26	北京市房山区良乡镇社区卫生服务中心
27	北京市房山区城关街道社区卫生服务中心
28	北京市房山区佛子庄乡社区卫生服务中心
29	北京市房山区大石窝镇社区卫生服务中心
30	北京市房山区良乡地区社区卫生服务中心
31	北京市房山区河北镇社区卫生服务中心
32	北京市房山区十渡镇社区卫生服务中心
33	北京市房山区霞云岭乡社区卫生服务中心
34	北京市房山区大安山乡社区卫生服务中心

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计432834.37万元，其中：本年收入401923.88万元，用事业基金弥补收支差额8074.18万元，年初结转和结余22836.31万元。在本年收入中，财政拨款收入100759.74万元，占收入合计的25.07%；事业收入299919.99万元，占收入合计的74.62%；其他收入1244.15万元，占收入合计的0.31%。

　　2016年度本年支出合计418865.20万元，其中：基本支出355161.11万元，占支出合计的84.79%；项目支出54793.64万元，占支出合计的15.21%。

　　2016年结余分配2465.83万元，年末结转和结余11503.34万元。  

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出108628.77万元，主要用于以下方面：教育支出2610.13万元，占本年财政拨款支出2.4%；；社会保障和就业支出1620.63万元，占本年财政拨款支出1.49%；医疗卫生与计划生育支出102433.66万元，占本年财政拨款支出94.3%；节能环保支出1964.35万元，占本年财政拨款支出1.81%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2016年度决算2610.13万元，比2016年年初预算增加1395.5万元，增长114.89%。其中：

　　“教育管理事务”2016年度决算346.34万元，比2016年年初预算增加346.34万元，增长100%。主要原因为此笔资金为社区与服务管理职业学校拆迁补偿款。

　　“职业教育”2016年度决算2263.79万元，比2016年年初预算增加1114.49万元，增长96.97%。主要原因为卫计委本级拨付社区与服务管理职业学校年初结转拆迁补偿资金1000万元。

　　2、“社会保障和就业支出” 2016年度决算1620.63万元，比2016年年初预算增加1296.37万元，上涨399.80%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2016年度决算1468.69万元，比2016年年初预算增加1144.43万元，增长352.94%。主要原因为2016年预算未安排离退休经费。

　　“其他社会保障和就业支出” 2016年度决算151.95万元，比2016年年初预算增加151.95万元。主要原因:追加人员补助。

　　3、“医疗卫生和计划生育支出” 2016年度决算102433.66万元，比2016年年初预算增加21686.47万元，增长26.86%。其中：

　　“医疗卫生和计划生育管理事务” 2016年度决算2341.19万元，比2016年年初预算增加155.29万元，增长7.10%。主要原因为调整人员待遇。

　　“公立医院”2016年度决算21766.59万元，比2016年年初预算增加9294.16万元，增长74.52%。主要原因：追加四所二级医院医疗保险费、“全面落实两孩政策增加助产服务资源”经费及良乡医院门急诊综合楼项目款。

　　“基层医疗卫生机构” 2016年度决算30292.48万元，比2016年年初预算增加2829.7万元，增长10.30%。主要原因为调整人员待遇。

　　“公共卫生”2016年度决算17418.36万元，比2016年年初预算增加8725.91万元，增长101%。主要原因：追加区疾病预防控制中心更新购置实验仪器设备款。

　　“医疗保障”2016年度决算21581.61万元，比2016年年初预算减少3041.02万元，下降12.35%。主要原因：新农合参合人数减少。

　　“中医药”2016年度决算203万元，比2016年年初预算减少197万元，下降49.25%。主要原因：中医绩效考核奖励（能力提升）290万元结转2017年支出。

　　“计划生育事务”2016年度决算2703.61万元，比2016年年初预算增加566.60万元，增长26.51%。主要原因：年初预算未包含市对区县计划生育服务补助资金。

　　“其他医疗卫生和计划生育支出” 2016年度决算6126.82万元，比2016年年初预算增加3325.83万元，增长118.74%。主要原因为年初预算未包含区疾病预防控制中心实验室生化设计工程投资资金。

　　4、“节能环保支出”2016年度决算1964.35万元，比2016年年初预算增加1964.35万元。其中：

　　“污染防治”2016年度决算1964.35万元，比2016年年初预算增加1964.35万元。主要原因：年初预算未包含2015年燃煤锅炉清洁能源改造工程50%资金884万元，2016年燃煤锅炉清洁能源改造资金1080.35万元。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出3389.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3314.00万元，占本年财政拨款支出97.78%；债务付息支出75.08万元，占本年财政拨款支出2.21%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）“城市社区支出”2016年度决算3314万元，比2016年年初预算增加3314万元。其中：

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2016年度决算1500万元，比2016年年初预算增加1500万元。主要原因：年初预算未包含区疾控中心及卫生监督所建设项目征地资金1500万元。

　　“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2016年度决算1814万元，比2016年年初预算增加1500万元。主要原因：年初预算未包含区疾控中心及卫生监督所业务用房工程建设用地内高压电线塔杆迁移资金414万元。妇幼门诊病房楼供用电工程资金400万元，妇幼保健院门诊病房楼工程欠款1000万元。

　　（2）“债务付息支出”2016年度决算75.08万元，比2016年年初预算减少54.92万元，下降42.25%，其中：

　　“国有土地使用权出让金债务付息支出” 2016年度决算75.08万元，比2016年年初预算减少54.92万元，下降42.25%。主要原因：由于良乡医院年初预算未考虑因为逐年还款，本金减少，从而实际支付利息减少。

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款安排基本支出49236.81万元，其中：（1）包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出。（2）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。（3）包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　

　　

　　六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、32个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数139.6万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算148.57万元减少8.95万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：本年度未发生此项支出。2016年因公出国（境）费用本年无发生。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数2.67万元减少2.67万元。主要原因：本年度未发生此项支出。2016年公务接待费本年未发生。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数139.60万元，比2016年年初预算数148.57万元减少8.95万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：我系统2016年未购置公务用车。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数139.60万元，比2016年年初预算数148.57万元减少8.95万元，主要原因：根据年初预算严格控制相关费用支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油60.20万元，公务用车维修51.22万元，公务用车保险24.10万元，公务用车其他支出4.13万元。2016年公务用车保有量57辆，车均运行维护费2.45万元。

　　七、2016年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计301.88万元，比上年增加40.28万元，增加原因：卫计委本级为原卫生局与原计生委合并成立，部门职能合并的同时在职人员由原87人增加为120人，造成日常公用经费增加。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年北京市房山区卫生和计划生育委员会政府采购支出总额8322.53万元，其中：政府采购货物支出4969.95万元，政府采购工程支出3156.34万元，政府采购服务支出196.24万元。授予中小企业合同金额7002.67万元，占政府采购支出总额的84.14%，其中：授予小微企业合同金额96.20万元，占政府采购支出总额的1.16%。

　　（三）国有资产占用情况

　　固定资产总额222688.21万元，其中：汽车292辆，5864.62万元；单价100万元以上的专用设备187台（套），59449.72万元。

　　（四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　八、2016年度部门绩效评价情况

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　2017年，房山区财政局对区卫计委2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果无。

　　（二）项目绩效评价报告

　　本年度未开展此项活动。