一、部门基本情况

　　（一）部门职责 :负责北京现代农业示范区房山园的规划、建设、管理等组织协调工作。

　　（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

　　表：北京现代农业示范区房山园管理委员会所属单位具体名单

　　备注:北京现代农业示范区房山园综合管理中心为事业单位，人员编制15人，2016年底实有编制9人，9人的人员经费及日常经费在北京现代农业示范区房山园管理委员会核算，综合管理中心没纳入预算单位。

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计  941.11  万元，其中：本年收入 941.11  万元，用事业基金弥补收支差额  0.00 万元，年初结转和结余 17.45 万元。在本年收入中，财政拨款收入941.11 万元，占收入合计的 100 %；上级补助收入 0.00  万元，占收入合计的   0.00 %；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00  %；经营收入0.00  万元，占收入合计的  0.00  %；附属单位上缴收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；其他收入 0.00 万元，占收入合计的0.00 %。

　　2016年度本年支出合计 937.84 万元，其中：基本支出 238.62万元，占支出合计的 25.44 %；项目支出 699.22万元，占支出合计的 74.56  %;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00 %；经营支出 0.00万元，占支出合计的 0.00  %；对附属单位补助支出 0.00  万元，占支出合计的 0.00 %。

　　2016年结余分配  17.45 万元，年末结转和结余  20.72 万元。  

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出937.84万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 637.97 万元，占本年财政拨款支出  68.03%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“农林水支出”(类)2016年度决算 637.97 万元，比2016年年初预算增加83.8万元，增长13.14  %。其中：

　　“农业支出（款）2016年度决算514.87 万元，比2016年年初预算增加 60.70万元，增长  11.79%。主要原因：2016年年初预算行政人员3人，事业人员7人；2016年底实际行政人员4人，其中2016年8月新增1人临时编制，事业人员实有编制9人；故增加人员经费及日常公用经费60.70万元。

　　“其他农林水支出（款）2016年度决算123.10 万元，比2016年年初预算增加100万元，增长0.23 %。主要原因：

　　1、为做好国家科技园区的总体规划和实施方案设计工作，于2016年2月28日将相关材料报送至园区联盟秘书处审核备案。3月份向财政申请追加科技园区总体规划和实施方案设计费30万元；

　　2、由于农业示范区大院内地砖破损、排水不畅、积水严重，影响行车及人员安全，经与有关部门沟通，进行示范区大院修缮，于2016年9月向区财政局申请追加农业示范区大院修缮资金93.25万元，最终工程决算金额93.10万元，，此款用于调整高速路规划设计费100万元，核减6.90万元。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出 299.87 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 299.87 万元，占本年财政拨款支出 100 %。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”（类）2016年度决算 299.87 万元，比2016年年初预算增加（减少） 0.00  万元，增长（下降）0.00  %。其中：

　　“ 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2016年度决算 299.87万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款安排基本支出238.62万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，所属单位为行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数0.13万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：按年初预算无次项支出；2016年因公出国（境）费用主要用于等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。原因是按预算要求年初无此项支出。

　　（二）公务接待费。2016年决算数0.13万元，比2016年年初预算数0.13万元增加（减少）0.00万元。主要原因：按年初预算执行。2016年公务接待费主要用于会议接待费。公务接待0批次，公务接待100人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：单位没有公务用车，2016年购置（更新0.00辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元，主要原因：单位没有公务用车。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2016年公务用车保有量0.00辆，车均运行维护费0.00万元。原因是单位年初预算没有公务用车。

　　七、2016年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计46.72万元，比上年减少137.77万元，减少原因：2015年日常公用经费决算数含保安、保洁费及咨询费等。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年北京现代农业示范区房山园管理委员会政府采购支出总额180.7万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出87.6万元，政府采购服务支出93.1万元。授予中小企业合同金额180.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　固定资产总额1472.62万元，其中：汽车0辆，0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

　　（四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　八、2016年度部门绩效评价情况

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　2017年，北京现代农业示范区房山园管理委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果 :无

　　（二）项目绩效评价报告：

　　本年度未开展此项工作